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袁州区治安机动大队2018年部门预算

　　目　录

　　第一部分袁州区治安机动大队概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分袁州区财政局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分袁州区财政局2017年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分 袁州区治安机动大队概况

一、部门主要职责

1、在公安干警的带领下处置突发性公共事件；

2、在公安民警的带领下，开展治安巡逻；

3、组织队员进行体能、技能训练和业务培训；

4、完成区委、区政府布置的其他工作任务。

二、部门基本情况

袁州区治安机动大队共有预算单位1个。编制人数51人，其中：行政编制0人、全额事业编制51人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数141人。其中：在职人数141人，包括行政人员0人、事业执行公务员人员0人、全额事业人员127人、差额事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 袁州区治安机动大队2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）部门预算收支情况

2018年袁州区治安机动大队收入预算总额为967.570万元，其中：财政拨款收入967.570万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%.较上年686.4684万元增加281.1016万元。增加的主要原因是2018年在职人数及工资增加，相应的增加财政拨款。　　

（二）部门预算支出情况

　　2018年袁州区治安机动大队支出预算总额为967.57万元。.较上年686.4684万元增加281.1016万元。增加的主要原因是2018年在职人数及工资增加。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出967.57万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出903.09万元、日常公用支出64.48万元、对个人和家庭补助支出0元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括保障运转类项目支出0万元、发展建设类项目支出0万元、补助补贴类支出0万元、其他项目类支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出706.15万元，占支出预算总额的72.9%；社会保障与就业支出131.97万元，占支出预算总额的13.6%；医疗卫生与计划生育支出57.30万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出72.41万元，占支出预算总额的7.5%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出903.09万元，占基本支出预算的93%；日常公用支出(商品和服务支出)64.48万元，占基本支出预算的7%；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出预算的0%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2018年袁州区治安机动大队财政拨款支出预算967.57万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算706.15万元，占财政拨款支出的72.9%；社会保障与就业支出预算131.97万元，占财政拨款支出的13.6%；医疗卫生与计划生育支出57.30万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出预算72.41万元，占财政拨款支出的7.5%。

　　（四）政府性基金情况

袁州区治安机动大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。由于单位职能原因所以没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年袁州区治安机动大队机关运行经费预算安排644824万元，其中办公费9.4752万元，水电费7.1064万元，邮电费11.8440万元，物业管理费1.1844万元，差旅费15.1603万元，维修（护）费2.3688万元，会议费4.7376万元，培训费4.7376万元，公务接待费2.3688万元，劳务费0.2369万元，工会经费3.5704万元，福利费1.6920万元，较上年预算安排的57.9825万元增加6.4999万元，主要是人员增加所致。

　　（六）政府采购情况

　　2018年袁州区治安机动大队部没有政府采购情况。

　　（七）国有资产占有使用说明

2018年袁州区治安机动大队国有资产总额186.3900万元，其中①流动资产0万元；②固定资产187.7890万元；③待处理财产损溢0万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。　　

（八）重点项目预算绩效目标

纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个：

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年袁州区治安机动大队“三公”经费年初预算安排26万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

　　公务接待费9.5万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费16.5万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

第三部分 袁州区治安机动大队2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。

九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。