宜春市袁州区自来水管理所2018年部门预算
目 录
第一部分 宜春市袁州区自来水管理所概况
一、宜春市袁州区自来水管理所主要职责
二、宜春市袁州区自来水管理所基本情况
第二部分 宜春市袁州区自来水管理所2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市袁州区自来水管理所2018年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市袁州区自来水管理所概况
一、主要职责：宜春市区自来水管理所是全额拨款的事业单位，主要宗旨是为推进新建设长远发展，保障彬江特种机电产业和彬江集镇供水的需要。
二、基本情况
宜春市袁州区自来水管理所共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数10人，其中：行政编制0人、事业执行公务员编制0人、全额补助事业编制10人、差额补助事业编制0人，工勤编制0人。实有人数2人，其中：在职人数2人，包括行政人员0人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员2人、差额补助事业编制0人，工勤编制0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 宜春市袁州区自来水管理所2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年宜春市袁州区自来水管理所收入预算总额为17.55万元，其中：财政拨款收入17.55万元，占收入预算总额的100%；较上年9.1万元增加了8.45万元，增加的主要原因是2018年增加了在职人员，相应增加财政拨款收入。事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）部门预算支出情况
2018年宜春市袁州区自来水管理所支出预算总额为17.55万元。较上年9.1万元增加了8.45万元，增加的主要原因是2018年增加了在职人员数列入部门预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出17.55万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出14.78万元、日常公用支出2.77万元、对个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括保障运转类项目支出0万元、发展建设类项目支出0万元、补助补贴类支出0万元、其他项目类支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障与就业支出2.15万元，占支出预算总额的12%；医疗卫生与计划生育支出0.93万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出1.25万元，占支出预算总额的7%；城乡社区事务支出13.22万元，占支出预算总额的75%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出14.78万元，占基本支出预算的84%；日常公用支出(商品和服务支出)2.77万元，占基本支出预算的16%；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出预算的0%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年宜春市袁州区自来水管理所财政拨款支出预算17.55万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业2.15万元，占财政拨款支出的的12%；医疗卫生0.93万元，占财政拨款支出的的6%；住房保障支出1.25万元，占财政拨款支出的7%；城乡社区事务支出13.22万元，占财政拨款支出的75%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年宜春市袁州区自来水管理所机关运行经费预算安排2.72万元，其中办公费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，车辆维修（护）费2.2万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0.47万元，福利费0.05万元，较上年预算安排的2.46万元增加0.26万元，主要是调入一人所致。
（六）政府采购情况
2018年宜春市袁州区自来水管理所没有政府采购情况。
（七）国有资产占有使用说明
2018年宜春市袁州区自来水管理所国有资产总额9.48万元，其中①流动资产0万元（货币资金0万元、其他应收款0万元）；②固定资产9.48万元（通用设备0万元、家具用具0万元、皮卡车1辆9.48万元。）；③待处理财产损溢0万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。
（八）重点项目预算绩效目标
没有纳入预算绩效目标考核的项目支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年袁州区自来水管理所“三公”经费年初预算安排2.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平（或减少0万元）。
公务接待费0万元，与上年持平（或减少0万元）。
公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
第三部分 宜春市袁州区自来水管理所2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出：反映政府教育事务支出。
七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
