袁州区总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 袁州区总工会概况
一、袁州区总工会主要职责
二、袁州区总工会基本情况
第二部分 袁州区总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 袁州区总工会2018年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 袁州区总工会概况
一、主要职责
以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要职责是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
二、基本情况
区总工会共有预算单位1个，包括区总本级。编制人数11人，其中；行政编制10人、机关工勤编制1人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、机关工勤人员1人；离休人员1人；遗属人数1人；退休人员全部纳入社保。
第二部分 袁州区总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年袁州区总工会收入预算总额为48.33万元，其中：财政拨款收入48.33万元，占收入预算总额的100%。较上年 56.84万元减少8.51万元，减少的主要原因是退休人员减少和“三公”经费减少，减少了相关财政预算开支。
（二）部门预算支出情况
2018年袁州区总工会支出预算总额为48.33万元，较上年56.84万元减少8.51万元，减少的主要原因是退休人员减少和“三公”经费减少，减少了相关财政预算开支。其中：
按支出项目类别划分：基本支出48.33万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出27.16万元、日常公用支出5.37万元、对个人和家庭补助支出15.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.37万元，占支出预算总额的11.11%；社会保障与就业支出26.54万元，占支出预算总额的54.92%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占支出预算总额的21.62%；住房保障支出5.97万元，占支出预算总额的12.35%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出27.16万元，占基本支出预算的56.2%；日常公用支出(商品和服务支出)5.37万元，占基本支出预算的11.11%；对个人和家庭的补助15.8万元，占基本支出预算的32.69%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年袁州区总工会财政拨款支出预算48.33万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算5.37万元，占财政拨款支出的11.11%；社会保障与就业支出预算26.54万元，占财政拨款支出的54.92%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占支出预算总额的21.62%；住房保障支出预算5.97万元，占财政拨款支出的12.35%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年袁州区总工会机关运行经费预算安排5.37万元，其中办公费0.6万元，公务接待费4.77万元，较上年预算安排的4.77万元增加0.6万元，主要是办公经费增加。
（六）政府采购情况
2018年袁州区总工会没有政府采购情况
（七）国有资产占有使用说明
2018年袁州区总工会国有资产总额0万元（工会组织所属资产为工会资产）
（八）重点项目预算绩效目标
2018年袁州区总工会没有纳入预算绩效目标考核的项目支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年袁州区总工会“三公”经费年初预算安排4.77万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是单位未安排因公出国（境）。
公务接待费4.77万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务用车运行维护费没有数字，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。
第三部分 袁州区总工会2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出：反映政府教育事务支出。
七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
