团区委2018年部门预算
目 录
第一部分 团区委概况
一、团区委主要职责
二、团区委基本情况
第二部分 团区委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 团区委2018年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 团区委概况
一、主要职责
共青团袁州区委是引导、服务青少年的群团组织，主要职责是：
1．帮助全区团员青年用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和现代科学文化知识武装自己；研究分析团员青年思想状况，贯彻《爱国主义教育实施纲要》，引导青年努力成为“四有新人”；指导全区团的宣传工作；指导和组织全区青少年开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践、勤工俭学、创造发明、体育活动。
2．指导全区基层团委、基层团支部按照民主集中制的组织原则搞好团的建设；指导全区团员青年理论学习，提供和编写团干部教育培训材料、团课材料和团刊。
3. 根据有关青少年法律、法规、条例，维护本区青少年的合法权益。
4. 按照《中华全国青年联合会的章程》，在区委领导下，加强青年统战工作，团结全区各界青年积极投身祖国现代化建设。
5．按照《团章》规定，领导全区少先队组织，教育全区少年儿童继承中国共产党的革命传统、立志建设现代化的社会主义强国；实施雏鹰行动，负责对少年儿童工作者的培训、管理和业务指导。
6. 受上级团组织委托，抓好本区希望工程的实施，扶助本区失学少年儿童，审批本区希望小学建设工程。
7．承办区委、区政府交办的其他工作。
二、基本情况
共青团袁州区委共有预算单位1个，包括团区委本级。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数3人。其中：在职人数3人，包括行政人员3人。
第二部分 团区委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年团区委收入预算总额为35.52万元。其中：经费拨款收入35.52万元，占收入预算总额的100%。 较上年23.17万元增加12.35万元，增加的主要原因是2018年在职人员增加以及将少先队和预青工作经费列入了部门预算。
（二）部门预算支出情况
2018年团区委支出预算总额为35.52万元。较上年23.17万元增加12.35万元，增加的主要原因是2018年在职人员增加以及将少先队和预青工作经费列入了部门预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出29.52万元，占支出预算总额的83.11%，包括工资福利支出25.03万元、日常公用支出4.49万元；项目支出6万元，占支出预算总额的16.89%。
按支出功能科目划分：一般公共服务28.34万元，占支出预算总额的79.77%；社会保障和就业3.61万元，占支出预算总额的10.18%；医疗卫生1.53万元，占支出预算总额的4.31%；住房保障支出2.04万元，占支出预算总额的5.74%。
按支出经济分类划分：工资福利支出25.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的70.47%；商品和服务支出4.49万元，占基本支出和项目支出预算总额的12.64%；项目支出6万元，占基本支出和项目支出预算总额的16.89%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年共青团袁州区委财政拨款支出预算35.52万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：行政运行（群众团体事务）28.34万元，占财政拨款支出的79.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元，占财政拨款支出的9.98%；其他社会保障和就业支出0.09万元，占财政拨款支出的0.2%；行政单位医疗1.02万元，占财政拨款支出的2.87%；公务员医疗补助0.51万元，占财政拨款支出的1.44%；住房公积金2.04万元，占财政拨款支出的5.74%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年团区委机关运行经费预算安排4.50万元，其中标准公用经费0.75万元，工会经费0.1万元，福利费0.04万元，在职人员车改补贴2.1万元，业务费1.5万元。
（六）政府采购情况
2018年团区委部门预算政府采购经费总额0万元。
（七）国有资产占有使用说明
部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
（八）重点项目预算绩效目标
纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年团区委“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平（或减少0万元）。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务接待费0.5万元，与上年持平（或减少0万元）。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务用车运行维护费没有数字，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。
第三部分 团区委2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
