袁州区下浦街道2018年部门预算
目 录
第一部分 袁州区下浦街道概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 袁州区下浦街道2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 袁州区下浦街道2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 袁州区下浦街道概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
下浦街道共有预算单位1个。编制人数67人，其中：行政编制19人、全额补助事业编制48人。实有人数132人，其中：在职人数82人，包括行政人员18人、全额补助事业人员18人、差额补助事业编制16人，自收自支30人；离休人员0人；退休人员32人。
第二部分 袁州区下浦街道2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年下浦街道收入预算总额为3435万元，其中：财政拨款收入3435万元，占收入预算总额的100%。较上年2776 万元增加659万元，增加的主要原因是人员工资的增长以及扶持企业发展支出的增长。
（二）支出预算情况
2018年下浦街道支出预算总额为3435万元，较上年2776万元增加659万元，增加的主要原因是人员工资增长及扶持企业发展支出的增加。其中：按支出经济科目分类划分：基本支出1595万元，占支出预算总额的46.4%，其中：人员支出1277万元，商品和服务支出318万元；项目支出53.6万元，占支出预算总额的53.6%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1332万元，占支出预算总额的38.7%；公共安全支出50万元，占支出预算总额的1.4%；社会保障和就业支出115万元，占支出预算总额的3.3%；医疗卫生与计划生育支出48万元，占支出预算总额的1.4%；节能环保支出50万元，占支出预算总额的1.4%；农林水支出341万元，占支出预算总额的9.9%；资源勘探信息等支出1220万元，占支出预算总额的35.5%；住房保障支出59万元，占支出预算总额的1.7%；其他支出220万元，占支出预算总额的6.4%。
（三）财政拨款支出情况
2018年下浦街道财政拨款支出预算3435万元，占支出预算总额的100%。2018年下浦街道财政拨款支出预算具体安排情况是：一般公共服务支出1332万元，占支出预算总额的38.7%；公共安全支出50万元，占支出预算总额的1.4%；社会保障和就业支出115万元，占支出预算总额的3.3%；医疗卫生与计划生育支出48万元，占支出预算总额的1.4%；节能环保支出50万元，占支出预算总额的1.4%；农林水支出341万元，占支出预算总额的9.9%；资源勘探信息等支出1220万元，占支出预算总额的35.5%；住房保障支出59万元，占支出预算总额的1.7%；其他支出220万元，占支出预算总额的6.4%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年下浦街道机关运行经费预算安排343万元，其中办公费48万元，水电费15万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修（护）费18万元，会议费18万元，培训费12万元，公务接待费25万元，福利费2万元，招商引资50万元，综治维稳40万元，食堂支出60万元，工会支出9万元，广告宣传费20万元，其他支出20万元，较上年预算安排的331万元增加12万元。主要原因是招商引资经费增加。
（六）政府采购情况
无预算拨款安排政府采购支出情况。
（七）国有资产占有使用说明
2018年下浦街道国有资产总额672.7万元，其中①流动资产423万元（货币资金93万元）；②固定资产249.7万元（通用设备102.8万元、家具用具88.1万元、房屋建筑58.8 万元）
（八）重点项目预算绩效目标
2018年下浦街道没有纳入预算绩效目标考核的项目支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年下浦街道“三公”经费一般公共预算安排29.4万元。同比2017年“三公”经费一般公共预算安排35万元减少5.6万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
1. 2018年下浦街道公务接待费25万元。同比2017年30万元减少5万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2. 2018年下浦街道公务用车运维费4.4万元。同比2017年5万元减少0.6万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
第三部分 袁州区下浦街府2018年部门预算表
第四部分 名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十九、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
