袁州区柏木乡2018年部门预算
目 录
第一部分 柏木乡概况
一、柏木乡人民政府主要职责
二、柏木乡基本情况
第二部分柏木乡2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分柏木乡2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分柏木乡概况
一、主要职责
贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《党章》和《地方组织法》的规定，结合当前我区农村经济社会发展的新形势，新时期柏木乡党委、政府重点履行以下职能：
1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合实际研究经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。
4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。
5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡镇等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。
7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
二、基本情况
柏木乡共有预算单位3个，包括柏木乡人民政府、柏木乡中心小学、柏木乡中学。编制人数181人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制131人，差额补助事业编制30人。实有人数259人，其中：在职人数179人，包括行政人员16人、全额补助事业人员127人；离休人员0人；退休人员80人。
第二部分柏木乡2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年柏木乡收入预算总额为4056.4万元，其中：财政拨款收入4056.4万元，占收入预算总额的100%。较上年4125.2万元减少68.8万元，减少的主要原因是红狮项目基金收入减少。
（二）部门预算支出情况
2018年柏木乡支出预算总额为4056.4万元。较上年3938.2万元增加118.2万元，增加的主要原因是增加扶植企业发展等支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2531.5万元，占支出预算总额的62.4%，包括工资福利支出1989万元、日常公用支出455.2万元、对个人和家庭补助支出87.3万元；项目支出1378.5万元，占支出预算总额的34.0%，包括保障运转类项目支出317.8万元、发展建设类项目支出1060.7万元；直接成本支出146.5万元，占支出预算总额的3.6%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出819.2万元，占支出预算总额的20.2%；社会保障与就业支出317.5万元，占支出预算总额的7.8%；住房保障支出128.7万元，占支出预算总额的3.2%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出1989.0万元，占基本支出预算的78.6%；日常公用支出(商品和服务支出)455.2万元，占基本支出预算的18%；对个人和家庭的补助87.3万元，占基本支出预算的3.4%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年柏木乡财政拨款支出预算4056.4万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算819.2万元，占财政拨款支出的20.2%；社会保障与就业支出预算317.5万元，占财政拨款支出的7.8%；住房保障支出预算127.8万元，占财政拨款支出的3.2%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年乡机关运行经费预算安排317.8万元，其中定额公用支出13.2万元，公务接待费20万元，公务用车21万元，政府采购预算93.7万元，工会经费2.7万元，福利费1万元，行政运行166.2万元，与上年基本持平。
（六）政府采购情况
2018年部门预算政府采购经费总额93.7万元，其中办公设备购置费71.2万元，专用设备购置2.5万元，车辆加油服务20万元。
（七）国有资产占有使用说明
2018年柏木乡国有资产总额552.5万元，其中①流动资产189.0万元（货币资金187万元、其他应收款2万元）；②固定资产265.5万元（通用设备121万元、家具用具144.5万元）；③待处理财产损溢0万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。
（八）重点项目预算绩效目标
无重点项目预算
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年柏木乡“三公”经费年初预算安排77万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务接待费56万元，此数含食堂费用，实际预算20万元，与上年持平，主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务用车运行维护费21万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
第三部分柏木乡2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出：反映政府教育事务支出。
七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
