目 录
第一部分 灵泉街道概况
一、灵泉街道主要职责
二、灵泉街道基本情况
第二部分灵泉街道2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分灵泉街道2018年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分灵泉街道概况
一、主要职责
街道党工委职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。
街道办事处职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
二、基本情况
灵泉街道共有预算单位1个，包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数36人，其中：行政编制16人、事业执行公务员编制8人、全额补助事业编制4人。实有人数102人，其中：在职人数46人，包括行政人员21人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员25人；离休人员0人；退休人员56人。
第二部分灵泉街道2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年灵泉街道收入预算总额为2089万元，其中：财政拨款收入2089万元，占收入预算总额的100%。较上年1811万元增加278万元，增加的主要原因是1、人员支出增加：2、总部经济企业奖励企业增加。
（二）部门预算支出情况
2018年灵泉街道支出预算总额为2089万元。较上年1811万元增加278万元，增加的主要原因是1、人员支出增加：2、总部经济企业奖励企业增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出1385万元，占支出预算总额的66%，包括工资福利支出947万元、日常公用支出352万元、对个人和家庭补助支出86万元；项目支出702万元，占支出预算总额的34%，包括保障运转类项目支出122万元、发展建设类项目支出580万元；直接成本支出0万元，占支出预算总额的34%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出817万元，占支出预算总额的39%；社会保障与就业支出128万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出947万元，占基本支出预算的68%；日常公用支出(商品和服务支出)352万元，占基本支出预算的25%；对个人和家庭的补助86万元，占基本支出预算的6%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年灵泉街道财政拨款支出预算2089万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算817万元，占财政拨款支出的39%；社会保障与就业支出预算128万元，占财政拨款支出的6%；住房保障支出预算0万元，占财政拨款支出的0%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年街道机关运行经费预算安排148.8万元，其中办公费23万元，水电费17.2万元，邮电费24.7万元，物业管理费2.9万元，差旅费36.7万元，维修（护）费5.8万元，会议费11.5万元，培训费0万元，公务接待费20万元，劳务费1万元，工会经费3.1万元，福利费2.1万元，较上年预算安排的143.5万元增加5.3万元，主要是公务接待费较去年增幅较大，由于财力原因，历年决算列支公务接待支出过小，实际支出远远超出，加上棚改、违章建筑整治等中心工作增加。至使基数远不够。
经请求公务接待费预算由去年的9.15万元调至20万元。
（六）政府采购情况
2018年灵泉街道部门预算政府采购经费总额10万元，其中办公设备购置费4万元，专用设备购置2万元，信息网络及软件购置更新2万元，其他辅助设备购置2万元。
（七）国有资产占有使用说明
2018年街道国有资产总额922.5万元，其中①流动资产481.7万元；②固定资产44.07万元；③待处理财产损溢0万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。
（八）重点项目预算绩效目标
纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年灵泉街道 “三公”经费年初预算安排20万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费20万元，与上年持增加10.85万元。主要原因是由于财力原因，历年决算列支公务接待支出过小，实际支出远远超出，加上棚改、违章建筑整治等中心工作增加。至使基数远不够。
经请求公务接待费预算由去年的9.15万元调至20万元。
公务用车运行维护费没有数字，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。
公务用车购置费没有数字，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。
第三部分 灵泉街道2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出：反映政府教育事务支出。
七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
